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    IATF16949体系文件:采购控制程序


    IATF16949体系文件:采购控制程序

    1. 目的

    保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。

    2.范围   

    适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。

    3. 职责

    3.1 采购部负责所有生产物资的采购,以及所有委外加工的运作。

    3.2 采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。

    3.3 品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。

    4. 程序

    4.1 采购文件/资料的准备

    4.1.1 技术资料的准备

    ----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级:

    A级:关键件,对最终产品的质量起关键作用;

    B级:重要件,对最终产品的质量起重要作用;

    C级:一般件,对最终产品的质量起一般作用。

    注:供方提供的各种外加工服务,均应被指定为A级,与A级物料实施同等级别的控制。

    ----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求,包括:

    A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求;

    B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准(规程)、标识要求;

    C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

    ----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。

    4.1.2 技术质量协议(采购协议)

    关键件(A级)或外加工服务,应与供方签订技术质量协议,其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量,及质量验收准则等。

    4.1.3 采购计划

    4.1.3.1 生产用原辅材料的采购:采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划,和原物料、半成品、成品的库存情况,编制“采购计划”,经总经理批准后,按计划执行采购。

    4.1.3.2 非生产物资的采购:其他非直接用于产品的物资(如刀具等),由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”,报经本部门经理审批后执行。

    4.1.3.3 设施/设备,及检测器具等的采购,按相关程序执行。

    4.1.4 采购合同

    按“采购计划”进行的采购(包括外加工),必要时,应与供方签订采购合同/订单,包括以下内容:

    A.品名/规格/数量/价格/交货期;            

    B.合格证/检验报告;

    C.包装/标识/装运要求;                   

    D.交付条件/违约责任;

    E.付款方式;                                  

    F.规范/工艺要求;

    G.质量管理体系要求。

    4.2 采购文件/资料的修改

    采购文件的修改,应由原审批人同意后,以书面形式通知供方修改合同/订单,并修改其内容。

    4.3 采购的实施

    4.3.1 所有采购物资和外加工服务,必须在已确定的“合格供方名录”中选择供方采购/外加工。

    4.3.2 若顾客提供已批准的供方名单,则采购相关材料时,必须选择该名单上的供方。

    4.3.3 在交货期内,采购员应对采购合同的进展情况进行跟踪,以保证按质、按量、准时交货。

    4.4 采购物资的验证

    4.4.1本公司采购部要求在供方货源处进行验证时,应在相应的采购合同或同等文件中作出明确规定。

    4.4.2 本公司顾客要求在供方货源处进行验证时,必须按三方共同认可的标准进行,但该验证不免除本公司对所供货产品的质量责任。

    4.5 采购物资的验证/检验执行《产品的监视和测量控制程序》。

    4.6 采购物资入库

    4.6.1 原辅料采购/委外加工产品入库:进货检验合格后,仓管员应立即对采购物资的数量/重量进行清点/过磅,核实后开具“入库单”,并及时反馈采购部采购员。


    5. 质量记录

    5.1 QR/ PS-11         采购计划

    5.2 QR/ PS-12         采购申请表

    5.3 QR/ PS-05         合格供方名录

    5.4  入库单

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